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智谷问答 | 国企招标采购,监督审计重点在哪?

智谷问答 | 国企招标采购,监督审计重点在哪?

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  • 发布时间:2023-12-19 14:23
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【概要描述】近年来,智谷集团奋力落实国企改革要求,聚焦重点领域、重要岗位、关键环节等,切实采取措施加强内部监督,推动企业高质量发展。其中招标采购一直是集团公司进行内审监督的重点领域,我们结合集团实际梳理了一系列审计监督中重点关注的问题,让工作人员能够提前了解和识别招标采购中存在的审计风险,在实际工作过程中能够预判和规范招标采购管理工作。

智谷问答 | 国企招标采购,监督审计重点在哪?

【概要描述】近年来,智谷集团奋力落实国企改革要求,聚焦重点领域、重要岗位、关键环节等,切实采取措施加强内部监督,推动企业高质量发展。其中招标采购一直是集团公司进行内审监督的重点领域,我们结合集团实际梳理了一系列审计监督中重点关注的问题,让工作人员能够提前了解和识别招标采购中存在的审计风险,在实际工作过程中能够预判和规范招标采购管理工作。

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  近年来,智谷集团奋力落实国企改革要求,聚焦重点领域、重要岗位、关键环节等,切实采取措施加强内部监督,推动企业高质量发展。其中招标采购一直是集团公司进行内审监督的重点领域,我们结合集团实际梳理了一系列审计监督中重点关注的问题,让工作人员能够提前了解和识别招标采购中存在的审计风险,在实际工作过程中能够预判和规范招标采购管理工作。

  小编从中“窃”来了几个常见的知识要点,大家来了解一下吧...

  1、怎么管招采

  答:即对招采管理的审查。检查企业是否制定采购管理内部控制制度;是否明确采购各个环节的责任主体、操作流程、规范性要求;检查制度是否与相关上位规定保持一致;检查采购档案是否完整,是否将招标文件、投标或响应文件、评标过程资料、采购合同、验收资料等归纳整理、装订成册,以及代理机构是否将委托实施的采购项目资料完整交接并办理交接手续。

  2、该不该采购

  答:即对采购立项决策的审查。检查企业是否按照规定的程序和标准对采购项目进行立项申报;分析采购的依据和理由是否充分;采购是否符合企业发展需要,是否与采购需求部门履职需求相适应;对于涉及大额支出事项,检查是否认真执行国有企业“三重一大”决策制度相关规定,是否按程序报送企业党委、总经理办公会、董事会等集体研究和讨论。

  3、方式合规吗

  答:即对采购方式的审查。采购方式可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。检查是否按照相关法律法规和内部制度需求选择采购方式,是否存在以化整为零的方式规避公开招标等情形。

  4、过程规范吗

  答:即对招标过程的审查。检查企业是否正确履行招标程序,包括发布招标公告、公示中标候选人、发出中标通知书等内容是否在规定的时间和指定网站公开;检查标书中有关资质条件、技术标准是否设置不合理的倾向性条款,以达到排斥相关投标人实现间接操控招标结果的目的;检查是否存在围标串标行为,包括评标专家人数是否符合制度规定,评标专家中业主代表和专家库抽取的专家是否达到规定人数及比例,是否存在不合理废标情形;检查代理机构是否认真履职,是否严格执行招标流程,是否存在暗箱操作、干涉评审过程等情况。

  5、合同怎么签

  答:即对采购合同管理的审查。检查中标通知书发出后,中标人是否在规定时间内签订合同,签订合同的具体内容是否与招标投标文件中规定内容一致,是否存在以附加协议方式增加采购项目价款或变相改变项目实施内容的情形;实地查验采购项目实施情况,检查是否按照采购合同约定提供达到质量标准的货物、工程或服务。对于工程项目,检查中标方是否严格履约确保工程进度和质量。

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